Федорова К.А., к.т.н. Ротарь В.Г.
Национальный исследовательский Томский
политехнический университет
Исследование применения ППП NovoSpark Visualizer в технологии сбалансированного управления коммунальным
комплексом
В настоящее время довольно остро стоит проблема
управления деятельностью организаций в сфере коммунального комплекса. Несмотря
на проведение мероприятий по реформированию ЖКХ, до сих пор происходит рост
тарифов, увеличение себестоимости услуг, обветшание основных производственных
фондов предприятий, отсутствует конкурентная среда в данной отрасли, население
не производит выплаты за оказанные им услуги. Коммунальный комплекс является
одной из основных отраслей экономики, оказывающей существенное влияние на все
стороны жизнедеятельности общества, поэтому необходимо сформировать эффективную
систему стратегического управления. В данной работе для планирования
деятельности предприятий коммунальной сферы, формирования целей и контроля их
исполнения предлагается использовать систему сбалансированных показателей (ССП).
Внедрение этой системы помогает получить представление об успешности компании,
вовремя принять управленческие решения, повысить эффективность управления и
открыть возможности для дальнейшего развития бизнеса. ССП позволяет измерить
деятельность предприятия, основываясь не только на традиционных финансовых
показателях, но и на коэффициентах, отражающих положение организации в
направлении «клиенты», «персонал», «бизнес-процессы», «инновации».
Для визуализации системы сбалансированных
показателей выбран пакет NovoSpark
Visualizer [1]. Данное программное средство визуализации многомерных данных
позволяет автоматически классифицировать наблюдения, определять наиболее важные
переменные в модели, производить кластеризацию данных, визуально сравнивать
индивидуальные наблюдения и наборы данных [2].
Исходными данными для настоящего исследования
послужили показатели эффективности деятельности предприятий сферы коммунального
комплекса пяти городов А–Д за 2010 – 2012 гг. Ниже приводятся примеры данных за
2012 год по группам системы сбалансированных показателей.
Таблица 1
Показатели по группе «Клиенты» за 2012 год
(план)
|
Территориальная единица |
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Город А |
4 |
25614 |
49,97 |
29,01 |
|
Город Б |
5 |
2290 |
0,00 |
0,00 |
|
Город В |
48 |
23499 |
4,90 |
3,85 |
|
Город Г |
128 |
108347 |
12,95 |
15,11 |
|
Город Д |
44 |
42400 |
14,24 |
15,86 |
Таблица 2
Показатели инвестиционной деятельности за
2012 год (план)
|
Территориальная единица |
1 |
2 |
3 |
|||
|
1.1 |
1.2 |
2.1 |
2.2 |
3.1 |
3.2 |
|
|
Город А |
4086 |
203 |
1183 |
234,43 |
223 |
99,76 |
|
Город Б |
296 |
143,65 |
700 |
111,13 |
631,7 |
135 |
|
Город В |
215,39 |
766,23 |
2216 |
335,56 |
1221,4 |
94,1 |
|
Город Г |
7863 |
23425,1 |
3551,2 |
232,3 |
7505,61 |
2149,7 |
|
Город Д |
17752,29 |
18565,2 |
276,7 |
267,3 |
2260,3 |
1613 |
Таблица 3
Финансовые показатели за 2012 год (план)
|
Территориальная единица |
1 |
2 |
3 |
|||
|
1.1 |
1.2 |
2.1 |
2.2 |
3.1 |
3.2 |
|
|
Город А |
272448 |
172274,2 |
27511,79 |
21953,34 |
16120,38 |
9422 |
|
Город Б |
14690,45 |
25342,56 |
7967,3 |
4562,32 |
7896,7 |
4233,62 |
|
Город В |
163989,3 |
152609,2 |
32451,12 |
28944,4 |
14406,71 |
11012,94 |
|
Город Г |
1132464,1 |
1130450 |
216168,37 |
207342,4 |
338364 |
331482,2 |
|
Город Д |
329383,76 |
337508,6 |
59167,5 |
59286,7 |
99804,6 |
100104,5 |
Таблица 4
Показатели по группе «Внутренние процессы»
за 2012 год (план)
|
Территориальная единица |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
||
|
2.1 |
2.2 |
5.1 |
5.2 |
||||||||
|
Город А |
2200 |
47,8 |
49,63 |
28,1 |
25,19 |
316,8 |
787,6 |
6,3 |
151,9 |
33,98 |
856,71 |
|
Город Б |
979,01 |
2 |
25,4 |
20 |
38,73 |
3 |
110,2 |
10 |
94,34 |
37,04 |
155,53 |
|
Город В |
2267,9 |
7,13 |
129,1 |
18 |
22,54 |
61 |
1066,3 |
11 |
147,4 |
15,7 |
900,12 |
|
Город Г |
851,24 |
211 |
1205 |
14,3 |
19,98 |
нет |
11024 |
18,3 |
59,58 |
7,84 |
13118 |
|
Город Д |
614,31 |
79,9 |
463,2 |
16 |
17,58 |
862,8 |
3438,9 |
15,5 |
63,54 |
30,53 |
4639,9 |
В силу объемности таблиц дадим пояснения
наименованиям столбцов.
В таблице 1 столбец 1 – количество обращений по
жилищно-коммунальным вопросам, штук; 2 – количество жителей, чел.; 3 – использование
общедомовых приборов учета тепловой энергии (процент); 4 – использование
общедомовых приборов учета воды, (процент).
В таблице 2 столбец 1 – отопление, 2 – холодная
вода, 3 – водоотведение, а соответствующие подгруппы обозначают 1 – расходы на
амортизацию основных производственных средств и аренду имущества, используемого
в технологическом процессе, тыс.руб.; 2 – расходы на ремонт (капитальный и
текущий) основных производственных средств, тыс, руб.
В таблице 3 столбец 1 – отопление, 2 – холодная
вода, 3 – водоотведение, а соответствующие подгруппы обозначают 1 – себестоимость оказываемых
услуг (тыс. рублей); 2 – выручка (тыс. рублей).
В таблице 4 столбец 1 – отопление, руб/Гкал; 2 –
объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям (тыс. Гкал), 2.1 – по приборам
учета, 2.2 – по нормативам потребления; 3 – технологические потери тепловой
энергии при передаче по тепловым сетям (процентов); 4 – холодное водоснабжение,
руб/м3; 5 – объем отпущенной потребителям воды (тыс. м3); 6 – потери воды в
сетях (процентов); 7 – горячее
водоснабжение, руб/м3; 8 – водоотведение, руб/м3; 9 – объем сточных вод,
пропущенных через очистные сооружения (тыс. м3).
После загрузки данных в пакет была применена
процедура стандартизации, т.к. все показатели исчисляются в различных единицах
измерения. Далее, произведя визуализацию показателей, мы получили графические
образы этих наблюдений.
На рисунке 1 красным цветом выделены кривые,
отображающие минимальное и максимальное значение себестоимости оказываемых
услуг по регулируемому виду деятельности, это показатели организации города Б в
2010 году и города Г в 2012 году соответственно.
Рисунок 1. Визуализация
финансовых показателей
При исследовании инвестиционных показателей
была использована функция «Находить выбросы». На рисунке 2 видно, что форма
кривой города Г (выделена красным цветом) отличается от остальных. Это говорит
о том, что в 2011 году было затрачено больше всего средств на расходы на ремонт
(капитальный и текущий) основных производственных средств в сфере отопления. С
помощью данной функции можно следить за различиями в объемах инвестирования и
определить насколько рациональным является уровень инвестирования в данной
области предоставления услуг.
Рисунок 2.
Функция «Находить выбросы»
После применения функции «Нахождение
кластеров данных», где наблюдения отображаются в виде вертикальных линий, было
замечено, что 3 центральных наблюдения стоят достаточно близко друг к другу в
отличие от крайних наблюдений на Z-оси (см. рис.3). Это может служить
индикацией того, что они представляют отдельный кластер для данного определения
Z-порядка, т.е. показатели по группе «Клиенты» в городах А, В и Д являются
однородными.
Рисунок 3.
Функция «Искать кластеры данных»
Для визуального сравнения наблюдений,
исходя из их цветовых характеристик, предоставляется возможность выбрать
проекцию "Горизонтальный спектр (2D)". Каждая цветная полоска в
спектральном виде соответствует одному наблюдению. На образе изображены 15
полосок, представляющих значения показателей группы «Внутренние процессы»
(рис.4).
Рисунок 4.
Спектральный анализ показателей
группы
«Внутренние процессы»
Цветовые схемы некоторых полосок не похожи
друг на друга, что свидетельствует о том, что эти наблюдения значительно
отличаются друг от друга. С помощью этого визуального метода можно эффективно
определять похожие и отличающиеся наблюдения [3]. Например, на рисунке 4 цветовые
схемы полосок 6 и 15, представляющих данные по городам Г и Д за 2012 год, не похожи, следовательно, наблюдения
значительно отличаются друг от друга.
В итоге проведенного исследования
применения пакета NovoSpark Visualizer для визуализации ССП коммунального
комплекса территориального образования были сделаны следующие выводы:
·
незначительно увеличивается количество домов, оснащенных общедомовыми
приборами учета тепловой энергии и воды;
·
величина расходов на ремонт является случайной, т.к. его значение зависит
от многих факторов, например, от серьезности произошедших аварий в текущем году
и т.п.;
·
прослеживается тенденция к снижению количества подаваемых жалоб по вопросам
ЖКХ.
Таким образом, применение пакета NovoSpark
Visualizer для визуализации системы сбалансированных показателей коммунального
комплекса позволяет оценивать и выбирать компромиссный вариант управленческих
решений в сфере ЖКХ.
Список литературы:
1. http://www.novospark.com. – сайт корпорации Novospark.
2. Лукьянец А.А., Ротарь В.Г., Татарников
В.А., Эйдензон Д.В. Функциональные возможности программного комплекса Novospark
Visualizer для визуализации данных. // Информационные и математические
технологии в науке и управлении: Труды
XIV Байкальской Всероссийской конференции, Иркутск: ИСЭМ СО РАН, 2009.- т. 2 –
с. 209-221